БАСТЫ > АУДАН БӨЛІМДЕРІ > Қаржы бөлімі > ҚҰЖАТ

 
 
 

2013 қаржы жылындағы Іле  ауданы    бюджетінің
атқарылуы  туралы есебі.
 
 
 
          Іле  ауданының бюджетінің кірістер бөлігі 2013 жылы түзетілген бюджет жоспары бойынша қаралғаны 37 188 956,0 мың теңгенің орнына     38 990 449,4 мың теңге болып орындалып аудан бюджетіне жоспардан тыс    1801493,4 мың теңге қаражат артығымен түсті немесе 104,8 пайызға орындалды. Оның ішінде: облыстық бюджеттен түскен ағымдағы және даму  трансферттер сомасы 6 355 021,5 мың теңгені немесе аудан бюджеті кірістерінің 16,3 пайызын құрады.
        Шығындар бойынша 39 108 565  мың теңге,жинақталған  қаржыландыру жоспарының  мәліметіндегі міндеттеме және төлемдер бойынша 39 093 309,2 мың теңгеге яғни 99,96 пайызға орындалды немесе ауданның таза шығыстары бойынша жоспарланған 13 264 506,0 мың теңге 13 249 251,5 мың теңге , яғни 99,9 пайызға немесе игерусіз қалған сома 15 254,5 мың теңгені құрады.
 
    Оның ішінде:
8038,0 мың теңге  Өтеген батыр кентіндегі 50 пәтерлі несиелік тұрғын үйдің жобалау сметалық құжаттамасынан қалыптасқан үнем (РБ);
2751,9 мың теңге "Алматы -Талдықорған" магистралды газ құбыры құрылысы үшін алынатын жер телімдерін бағалаудан жұмыс көлемі жоқ(ОБ);
663,2 мың  теңге Көктерек ауылының кәріз жүйелерін жаңғырту жұмыстарынан тендерлік үнем ;
250,0 мың теңге Қараой ауылының су жүйелерін жаңғырту жұмыстарына ЖСҚ  -ның мемлекеттік сараптама қорытындысы жоқ (ОБ);
337,8 мың теңге Түймебай ауылының су құбырларының жаңғырту жұмыстарын жүргізуден тендерлік үнем (ОБ) ;
248,7 мың теңге Дене-шынықтыру және спорт бөлімі бойынша аудан көлемінде өткізілетін спорттық жарыстарға қарастырылған қаражат игерусіз қалды;
48,0 мың теңге  жас мамандарға кредит беруге сенімді өкілдің қызметіне қарастырылған қаражаттан үнем ;
1210,6 мың теңге Ащыбұлақ ауылдық округінің аппараты бойынша бос лауазым орындарының қалуына байланысты игерусіз қалды;
1706,3 мың теңге ерекшеліктер бойынша тендерлік, коммуналдық шығындардан қалыптасқан және жоспарды дөңгелектеу есебінен қалған қалдықтардан қалыптасты.
 
 
       Жыл бойы Іле аудандық мәслихаттың 05.03.2013 ж.№15-75; 15.05.2013 ж.№16-76; 04.06.2013 ж.№17-88; 04.07.2013 ж.№19-93; 20.08.2013 ж.№22-103; 07.11.2013 ж.№25-119; 05.12.2013ж №26-124 шешімдерімен аудан бюджетінің көлемі 7 рет нақтыланды.
       Бекітілген аудан бюджетінің көлемі 556276,0 мың теңгеге ұлғайтылған , оның ішінде: салық түсімдері 242514,0 мың теңгеге көбейген, салықтық емес түсімдер 14400,0 мың теңгеге кеміген, негізгі капиталдан түсетін түсімдер-302217,0 мың теңгеге ұлғайтылған, ресми трансферттер- 25945,0 мың теңгеге ұлғайтылған  .
 
        2013 жылдың 1 қаңтарына қалған  бюджет қаражатының бос қалдықтары 1755925,4 мың теңгені құраса 1754612,0 мың теңге бюджет қаражатының бос қалдықтары жылдың басынан бері  төмендегідей  мақсаттарға  жұмсалынды:
 
ББӘ
ФТ
Мекеме
Қандай мақсатқа
Мәслихат сессиясының шешімі
Жыл бойы бағытталуы
 
452
15
Қаржы бөлімі
Пайдаланылмаған трансферттерді қайтару
2013 ж 13 ақпандағы №2-195 қаулысы
5316
 
458
7
ТҮКШ бөлімі
Қосөзен ауылының жаңа құрылыстарының электр жүргізу желілерінің құрылысы жсқ
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
150
 
464
4
Білім беру бөлімі
Аудан мектептеріне өртке қарсы құрылғыларды ауыстыруға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
886
 
464
4
Білім беру бөлімі
№№19,24,29,31 орта мектептерді газға қосуға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
1433
 
464
4
Білім беру бөлімі
Балдырған бала бақшасына электр беретін кабельді ауыстыруға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
874
 
464
4
Білім беру бөлімі
Куат бала бақшасының жылу жүйесін жөндеу
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
3570
 
464
4
Білім беру бөлімі
Электронды оқуды енгізуге
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
828
 
464
4
Білім беру бөлімі
Оқулықтар сатып алуға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
4000
 
122
1
Әкім аппараты
Әкім аппаратының ғимаратын күрделі жөндеуге жсқ
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
12752
 
467
7
Құрылыс бөлімі
Әкім аппаратының ғимаратын жаңғыртуға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
202879
 
453
1
Экономика бөлімі
Әкімшілікті материалды техникалық жарақтандыру
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
3789
 
451
6
Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі
Мемлекеттік қызметкерге әлеуметтік көмек
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
20000
 
458
7
ТҮКШ және автомобиль жолдары бөлімі
Өтеген батыр кентіндегі кәріз сору станциясын күрделі жөндеуге
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
9000
 
123
7
Селолық әкім аппараттары
Елді мекендерді аббаттандыру
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
2000
 
123
12
Селолық әкім аппараттары
Жолдарды жөндеуге
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
31563
 
122
1
Әкім аппараты
Карасу каналын жөндеуге
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
8000
 
456
8
Ішкі саясат бөлімі
Мемлекеттік емес ұйымдарды қолдауға
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
5000
 
456
8
Ішкі саясат бөлімі
Ішкі саясат бөліміне
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
1500
 
452
16
Қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
100540
 
467
4
Құрылыс бөлімі
Жауғашты ауылының акт залы және ас блогы құрылысына
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
229566
 
 
7
ТҮКШ бөлімі
Өтеген батыр кентіндегі жылу торабын жөндеуге
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
9600
 
455
8
Тілдерді дамыту бөлімі
Қараой ауылын газбен қамтамасыз етуге жсқ
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
1720
 
458
7
ТҮКШ бөлімі
Су бекеттерінің құрылысы мен ұңғымаларына
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
40000
 
464
4
Білім беру бөлімі
Білім беру мекемелері бойынша
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
1059645
 
452
16
Қаржы бөлімі
Бюджеттік кредиттердің пайдаланылмаған сомасын қайтару
2013 ж 05 наурыздағы №15-75 мәслихат шешімі
1
 
 
 
 
 
 
1754612
 
 
 
      2013 жылдың аяғына бюджет қаражатының бос қалдықтары-1820587,4 мың теңгені құрады, оның ішінде:
-аудандық бюджет кірістерінің болжамдық жоспарын артық орындау есебінен -1801493,4 мың теңге;
- 2013 жылдың басына қалған бюджет қаражатының бос қалдығы-1313,2 мың теңге ;
-бюджет шығындарын жете игермеу есебінен-15255,8 мың теңге;
-бюджеттік кредиттерді өтеуден түскен түсім-2523,6 мың теңге;
-бюджеттік кредиттерді толық игермеу себебінен-0,5 мың теңге.
-жыл соңына игерілмей қалған бюджеттік кредиттерді қайтару-0,9 мың теңге
 
 
                           
                                                      Шығындар
      Бюджеттің шығындар бөлігі төмендегідей  көрсеткіштермен сипатталады.
Бюджеттік сыныптама кодтары
     Атауы
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет
Қабылданған міндеттеме-лер
Бюджеттік бағдарлама-лар (кіші бағдарлама-лар) бойынша бюджет түсімдерін немесе төлен-ген міндет-темелерді атқару
Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағд. (кіші бағд.) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндет.
Орындалмаған сомасы
I
Кірістер
39,293,199.0
 
41,098,529.2
104.6
1,805,330.2
1
Салықтық түсімдер
30,504,518.0
 
31,790,231.1
104.2
1,285,713.1
2
Салықтық емес түсiмдер
27,200.0
 
122,645.9
450.9
95,445.9
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
302,217.0
 
722,550.9
239.1
420,333.9
4
Трансферттердің түсімдері
6,355,021.0
 
6,355,021.5
100.0
0.5
5
Бюджеттік кредиттерді өтеу
6,437.0
 
8,960.6
139.2
2,523.6
7
Қарыздар түсімі
343,194.0
 
343,194.0
100.0
0.0
8
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
1,754,612.0
 
1,755,925.2
100.1
1,313.2
II
Шығындар
39,293,199.0
39,278,074.6
39,277,941.8
100.0
15,257.2
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
370,057.0
368,255.4
368,126.4
99.5
1,930.6
02
Қорғаныс
28,992.0
28,989.0
28,989.0
100.0
3.0
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
9,384.0
9,382.2
9,382.2
100.0
1.8
04
Бiлiм беру
7,181,599.0
7,180,916.3
7,180,916.2
100.0
682.8
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
364,436.0
364,415.2
364,415.2
100.0
20.8
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
4,319,988.0
4,307,908.5
4,307,908.5
99.7
12,079.5
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
276,919.0
276,646.1
276,646.1
99.9
272.9
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
226,809.0
226,594.7
226,590.9
99.9
218.1
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
13,052.0
13,038.4
13,038.4
99.9
13.6
12
Көлiк және коммуникация
316,329.0
316,307.5
316,307.5
100.0
21.5
13
Басқалар
156,941.0
156,931.0
156,931.0
100.0
10.0
14
Борышқа қызмет көрсету
1.0
0.5
0.5
45.0
0.6
15
Трансферттер
25,921,714.0
25,921,712.7
25,921,712.7
100.0
1.3
16
Қарыздарды өтеу
106,978.0
106,977.1
106,977.1
100.0
0.9
 
        1 функционалдық  топ “Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер ” бойынша шығындар 368126,4 мың теңгеге немесе 99,5 пайызға орындалды. Басқару органдарының штаттық бірліктерін ұстауға  еңбекақы аударымдарымен бірге-210801,1 мың теңгеге орындалды және  аудан әкімінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмысын жүргізу үшін ЖСҚ әзірлеуге 12496,2 мың теңге, әкімшілік қызметкерлеріне ғимаратқа кіру үшін  электронды  рұқсат-499,5 мың теңге, ғиматартқа кіретін бөгде адамдарды  металлға тексеру құрылғысын алу үшін-492,8 , аппарат қызметкерлеріне 2 толық жинақтағы компьютер сатып алуға 360,0 мың теңге қаражат шығындалған. Ауданның 11 округі бойынша компьютерлер, кенсе жихаздарын  сатып алуға 12961,2 мың теңге жұмсалынды.
        Бюджеттік бағдарлама әкімшісі 122106 «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін аудан әкімінің резервінен» -9935,5 мың теңге төмендегідей шығындарға жұмсалынды: Ауданның Өтеген батыр кентінде басымды кәріз коллекторындағы апатты қалпына келтіру жұмыстарына-4004,0 мың теңге, Первомай ауылындағы Школьная к-гі №1Б 3-қабатты 54 пәтерлік тұрғын үйдің төтенше жағдайдан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына-5931,5 мың теңге, 123106 «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін аудан әкімінің резервінен»  Жетіген ауылындағы сумен жабдықтайтын су бөгеті мұнарасының қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге-6269,8 мың теңге шығындалды.
         2 функционалдық топ “Қорғаныс”  бойынша  шығындар 24420,6 мың теңгеге немесе 99,7 пайызға  орындалды . Оның ішінде: жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі  іс-шараларға 1400 әскерге шақырылушыларды  тасымалдауға  1250,  мың теңге және әскерге шақыру пунктін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 420,0 мың теңге, байланыс қызметіне 250,0 мың теңге абоненттік төлем жасалынды. Сондай –ақ , облыстың табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларын жоюға арналған төтенше резервінен аудан көлеміндегі төтенше жағдайларға барлығы 26999,7 мың теңге, оның ішінде  Жетіген ауылдық округінің Қарасу каналын калпына келтіру жұмыстарына-8000,0 мың теңге , Өтеген батыр ауылындағы басымды кәріз коллекторында электр энергиясының жұмысын қалпына келтіруге-18999,7теңге қаражат жұмсалынды.
        3 функционалдық  топ  “Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқық  сот, қылмыстық - атқару қызметі” бойынша шығындар 9382,2 мың теңгеге немесе 100 пайызға игерілді,оның ішінде: ауданның 14 елді мекенінде 158 жол белгілері тұрғызылып,жол жиектерін белгілеуге 3807,0 мың тенге жұмсалынды. Өтеген батыр, Байсерке және Боралдай ауылдарында жалпы саны 10 бағдаршамның  қызмет көрсетуіне 982,8 мың тенге жұмсалды. Жапек батыр және Көктерек  ауылдарында 2 арнайы жолдан өту белгісімен бағдаршам орнатуға 3866,2 мың теңге  жұмсалынды.
      4 функционалдық  топ “Білім беру” бойынша  шығын 7181599 мың теңге, жинақталған қаржыландыру жоспары бойынша 7180916,2 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалды. Орындалмаған сомасы 682,8 мың теңге   үнемделген қаражат.
           009 бағдарламасы “Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымының қызметін қамтамасыз ету” бойынша шығын 142187,0 мың теңге,яғни 100 пайызға аудандағы орналасқан 5 бала-бақша бойынша  мектепке дейінгі  оқытумен берілген мемлекеттік тапсырысты орнықтыруға   игерілді. Балапан бағдарламасы бойынша ауданда ашылған жекеменшік   14 бала-бақшаға(Боролдай кентінде-8, Өтеген батыр кентінде-1, Чапай ауылында-1, Жетіген ауылында-1, Первомай кентінде-1 Байсерке -1 ,туймебаев -1 бала бақшаларға) 615652,0 мың теңге қаражат бөлініп, толығымен игерілді  . «Балапан» бағдарламасы бойынша 19  топ ашылып ,465 бала бала-бақшаға қабылданды. ҚР Үкіметінің 2008 жылдың 30 қаңтарындағы  №77 қаулысына «Білім беру мекемелеріне арналған типтік штаттарға»  сәйкес   штаттық бірліктер жұмыс орнымен қамтылды. 
        Түймебай ауылындағы бала-бақшаның күрделі жондеу жұмысынна -109568 мың теңге, псд-3689, Караой -7736,0 мың теңге жұмсалынды.       
           005 бағдарламасы “Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру” бойынша  шығын 43401,6 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалды .Балаларды тегін тасымалдау аудан бойынша 11 елді мекеннің  24 мектебінде   3839 балаға ұйымдастырылды.
           003 бағдарламасы   “Жалпы білім беру  “бойынша жоспарланған  4056275 мың теңге орнына, 4056724,4 мың теңге немесе 100  пайызға орындалды.Оның ішінде:  еңбекақы аударымдарымен бірге-3947594,0 мың теңгеге орындалды. Аудан мектептері бойынша дәрі-дәрмектер сатып алуға -1637,0 мың теңге шығындалды. Бюджеттік сыныптаманың 149 ерекшелігі «Өзгеде тауарлар сатып алу»  үшін-11587,0 мың теңге төмендегідей мақсаттарға жұмсалынды. Ауданның барлық мектептеріне кеңсе тауарларын сатып алуға -1465,0  мың теңге, мектептерді ақтап сырлауға бояуыш заттарын сатып алуға, яғни ағымдағы жөндеу жұмыстарына -8190,0 мың теңге,  сынып журналдарын сатып алуға-721 мың теңге және № 3 ОМ материалдық базасын нығайтуғу 1211,0 мың теңге қаражат қарастырылды аудан мектептеріне 7534,0 мың теңгеге спорт тауарлары сатып алынды. Жалпы құны-183601,6 мың теңге құрайтын қаражат  ауданның "Жұмыспен қамту -2020" бағдарламасы бойынша № 3 ОМ ғимаратын күрделі жөндеуге 137 870,0 мың теңге және 22 370,0 мың теңге 3 мектептің күрделі жөндеуінің жск  әзірлеуге жұмсалынды , оның ішінде: №4 (6571,0),  №18 (8999,0), №13(300,0), №6 (6500,0)  орта мектептерінің  ғимараттары мен шатырын күрделі жөндеуге бағытталды.Күрделі жөндеуден кейін №3,20,22,34 орта мектептерді материалды-техникалық жарақтандыруға-34265,0 мың теңге жұмсалынды.
       Ауданның № 4,19,29(2) мектептеріне бейне бақылау аппараты 2028,0 мың теңгеге орнатылды.
         № 5,11,12,17 мектептерге химия кабинетін жабдықтауға 20 485,0 мың теңге шығындалды.Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары-55 855,9 мың теңге немесе 100 пайызға орындалды, немесе аудан бойынша жағдайы төмен отбасынан шыққан 2526 балаға тегін тамақтандыруға 20899,6 мың теңге, жазғы сауықтыру орындарына жіберуге 15 645,0 мың теңге, киім кешектер сатып алуға – 19 311,3 мың теңге  жұмсалынды.
          015 бағдарламасы бойынша ата-аналарының қамқорынсыз қалған аудан бойынша  236  жетім балалардың асыраушыларына төленетін республикалық бюджеттің трансферттері есебінен қарастырылған қаражат  42974,0 мың теңгеге игерілді. Бір асыраушыға 17310 теңге көлемінде жалақы төленген.
          020 бағдарламасы бойынша үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен қамтамасыз етуге республикалық трансферттердің есебінен 6200 мың теңге шығындалды, яғни 8 балаға жабдықтар сатып алынды.Бір балаға кеткен шығын шамамен 775 мың теңгені құрайды.
         004 бағдарламасы « Білім беру жүйесін ақпараттандыру» бойынша мектептерге 209 дана компьютерлер және 70 дана сканер жалпы құны -20250,0 мың тенге жұмсалынды.
        005 бағдарламасы “Білім беру мекемелері үшін  оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу”   бойынша бөлінген  97370,6 мың теңге қаражат толығымен игерілді.
037 бағдарламасы  “Білім беру обьектілерін салу және қайта жаңғырту ” бойынша -2212660,0 мың теңге қаражат төмендегідей объектілерге жұмсалынды  :
 Республикалық трансферттердің есебінен  583808,0 мың теңге қаражат игерілді, оның ішінде :
-         229834 мың теңге  Байсерке ауылындағы 600 орындық мектеп құрылысына;
-         353974 мың теңге Түймебай ауылындағы 900 орындық мектеп құрылысын аяқтауға жұмсалынды.
 Облыстық бюджет есебінен 1399282,6 мың теңге төмендегі объектілерге игерілді:
-         98250,8 мың теңге Түймебай ауылындағы 900 орындық мектеп құрылысын аяқтауға жұмсалынды.
-         22982,6 мың теңге  Байсерке ауылындағы 600 орындық мектеп құрылысына;
-         455190 мың теңге  Әли ауылында 300 орындық орта мектептің құрылысына;
-         317531,5 мың теңге  Жетіген ауылында 220 орындық орта мектептің құрылысы;
-         159582,4 мың теңге Қосөзен ауылында бала-бақша ғимаратын жаңғыртуға және құрылысына;
-         15143 мың теңге Жауғашты ауылындағы №27 орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен ММ-н жаңғырту ;
-         22527,7 мың теңге  Құйған ауылындағы №32 орта мектепке спорт зал, акт залы ас блогының құрылысына ЖСҚ даярлау;
-         25000,0 мың теңге  Боролдай кентіндегі 600 орындық орта мектептің құрылысына ЖСҚ даярлау;
-         25000,0 мың теңге  Жапек батыр ауылындағы  600 орындық орта мектептің құрылысына ЖСҚ даярлау;
      Жергілікті қаражат есебінен 246855,0 мың теңге Жауғашты ауылындағы №27 орта мектебінің спорт зал құрылысымен ас блогының құрылысын аяқтау жұмыстарына игерілді.
                6 Функционалдық топ “Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар” бойынша қаражат  жоспар бойынша 329766,0 мың теңге орнына 329751,8  мың теңге немесе 100  пайызға орындалды.
         002 бағдарламасы 100 кіші бағдарлама бойынша «Қоғамдық жұмыстарға» 18 мекемеге 545 адам тартылып 37319 мың теңге қаражат   жұмсалынды.Бір адамға кеткен шығын 18660 теңге.
        002 бағдарламасы 101 кіші бағдарламасы бойынша  «Жұмыссыздарды кәсіптік даярлауға» 80 адам тартылып 3846 мың теңге қаражат игерілді.
        002 бағдарламасы 102 кіші бағдарламасы бойынша  «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы» бойынша 8954 мың қаражат игерілді.Оның ішінде 5 мекемеге әлеуметтік жұмыс орындары ашылып 48 адам жұмысқа қабылданды, төленген қаражат 3220 мың.тенге , жастар практикасы бойынша 20 мекемеге 44 адам қабылданды оған кеткен шығын 5734 мың теңге 1 адамға шаққандағы еңбекақы 29773 теңгені құрады.
         451004 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау,білім беру мекемелерінің мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек» 3690 адамға 8655 теңгеден қаражат қарастырылып 31936,950 мың теңге игерілді.
         451005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 147 адамға 4172361 теңге көлемінде көрсетілді;
         451006 Тұрғын үй көмегі 731 отбасына 18316,0 мың теңге көлемінде көмек көрсетілді;
        451007 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер есебінен»  жағдайы төмен отбасынан шыққан 12 студентке 4487,635 мың теңге қаражат бөлініп, оқулары төленіп берілді.Бір студентке жұмсалған қаражат 373,969 мың теңгені құрайды және Чернобыль(57 адам-1365,0 мың теңге) , ауған(219 адам-5355,0 мың теңге) , ҰОС соғысы  (61 адам 3050,0 мың теңге) ардагерлеріне, ҰОС соғысы  (67 адам 2498,156 мың теңге) ардагерлеріне коммуналдық көмек, АҚТБ ауруын жұқтырған мүгедек 1 балаға 251844 теңге көмек көрсетілді.
         451010015 Мүгедек балаларды үйде тәрбиелеп оқыту үшін төленетін әлеуметтік көмек 189 балаға 6519,0 мың теңге көлемінде көмек көрсетілді.
         451016015  «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар» 50670,727 мың теңге игеріліп 3334 балаға көмек көрсетілді.
017 бағдарламасы  “Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз ету” 139-ерекшелігі бойынша  8177,643 мың теңгеге 62424 дана гигиеналық құралдар (памперстер біреуінің құны-131 теңге ) сатып алынып 247 адамға таратылды және ыммен дәріс беретін жеке көмекшілерді ұстауға -705,357 мың теңге шығындалды.Жеке көмекшілерге 27 адам 6764,0 мың теңге көмек көрсетілді.
Жұмыспен қамту бөлімінің аппаратына 3640 мың теңгеге қызметтік автокөлік сатып алынды.
023 011 бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттің трансферттері есебінен 22495,1 мың теңге жұмыспен қамту орталығының еңбекақысы аударымдарымен және материалды-техникалық базасын нығайтуға  жұмсалынды.
«Жұмыспен қамту 2020»  бағдарламасы негізінен алғанда тұрғындарды қажетті мамандықтар бойынша оқытуды, содан соң жұмысқа орналастыру, адамдардың тұрған жерінде өз кәсібін ашуға, экономикалық өсу аймақтарына көшуге жәрдемдесу бағыттарын көздейді .Осы мақсатта 43989,4 мың теңге қаражат  495 адамға жұмсалынды.
  7  функционалдық  топ  “Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық” бойынша  жоспарланған шығын сомасы 4319988,0 мың теңге, орындалған сомасы 4307908,5 мың. тенге, немесе 99,7  пайыз.
123027 бағдарламасы «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы бойынша  17 елді мекеннің жолдарына ағымдағы жөндеу жұмыстарына 558 664,0 мың теңге шығындалды, 105 жұмыс орны ашылды, 88 959 шаршы метр жол жөнделді, 1 шаршы метрге шамамен 6280 теңге қаражат жұмсалды және 7 елді мекендерді аббаттандыру жұмыстары бойынша жол жиектерін орнатуға, тротуарлар жасауға, балалар алаңын қоршауға 198 000,0 мың теңге шығындалды,  22 жұмыс орны ашылды.
463016 «Республикалық бюджеттің нысаналы трансферттері есебінен мемлекеттің мұқтажы үшін жер телімдерін сатып алуға»  , яғни  Батыс Европа Батыс Қытай жолдары үшін 644999,3 мың теңгеге 47  объектіден  жер телімдері сатып алынып келісім  шарттар жасалынды .
      467 003 бағдарламасы «Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу» бойынша 349615,1 мың теңге (РБ-тен) және 34900,0 мың теңге (ОБ-тен) Өтеген батыр кентіндегі 64 пәтерлі жалгерлік тұрғын үй құрылысына шығындалды. 232339,0 мың теңге (РБ) қаражат Өтеген батыр кентіндегі 50 пәтерлі кредиттік тұрғын үй құрылысына ЖСҚ әзірлеумен, осы нысанның құрылыс жұмыстарын бастауға жұмсалынды. 2758,0 мың теңге қаражат Чапай ауылындағы 20 пәтерлі коммуналдық тұрғын үй құрылысының ЖСҚ әзірлеуге игерілді.
        467 004 015 - «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру» бойынша 74133,0 мың тенге бекітілген, нақты орындалған шығын 74132,3 мың  тенге немесе 100 пайыз орындалды.
-Өтеген батыр кентіндегі 64 пәтерлі жалгерлік тұрғын үйдің ИКЖ  құрылысына  47992,0 мың теңге;
-Өтеген батыр кентіндегі 50 пәтерлі кредиттік тұрғын үйдің ИКЖ құрылысы мен абаттандыру жұмыстарына 15300,0 мың теңге;
-Чапай ауылындағы 20 пәтерлі жалгерлік тұрғын үйдің ИКЖ құрылысына 9441,0 мың теңге шығындалды.
       467 005 015 бағдарламасы  «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бойынша 200664,9 мың  теңге  Іле ауданы әкімшілік ғимаратын жаңғыртуға  жұмсалынды .
  487004000 бағдарламасы «Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру» бойынша «Алматы-Талдықорған» магистралды газ құбырының құрылысы үшін алынатын жер телімдерінің заңды қадағалау жұмыстарына 5278,1 мың теңге қаражат жұмсалынды.
487010 бағдарламасы «Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау» бойынша 3000,0 мың теңге қаражат толығымен игерілді.
        487032 бағдарламасы «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бойынша 38698,2 мың теңге  арнайы техника сатып алуға  жұмсалынды.
         487028 бағдарламасы «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» Өтеген батыр кентіндегі Арман ы/а кәріз жүйелерінің құрылысымен жаңғырту жұмыстарына 96963,0 мың теңге(РБ) және 10427,5 мың теңге (ОБ), Байсерке ауылының кәріз жүйелерінің құрылысы мен жаңғырту жұмыстарына 138550,0 мың теңге (РБ) және 3619,0 мың теңге (ОБ)  игерілді.
            Коктерек ауылының кәріз жүйелерінің құрылысына -5990,3 мың теңге қаражат игерілді. Өтеген батыр кентінің кәріз жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеуге -11600,0 мың теңге қаражат, ауданның жаңа құрылыстарына электр жүйелерінің құрылыстарына ЖСҚ әзірлеуге 54676,0 мың теңге, электр жүйелері құрылысының 2 кезеңі бойынша Кокқайнар, Ынтымақ, Боролдай, Енбек елді мекендеріне 10000,0 мың теңге, Қосөзен ауылының тұрғын бөлігінің электр жүйелерін жаңғыртуға 2382,0 (ОБ) және 150,0 мың теңге (ЖБ) қаражат жұмсалынды.
          487029 бағдарламасы «Сумен жабдықтау жүйесін дамыту» -325046,2 мың теңге төмендегідей мақсаттарға жұмсалынды:
         Боролдай ауылының ауыз су жүйелерін жаңғыртудың 2-ші  кезеңіне республикалық және облыстық трансферттер есебінен -201681,0 мың теңге,  Түймебай ауылының су жүйелерін жаңғырту мен құрылыс жұмыстарына -76139,1 мың теңге, Чапай, Жапек батыр, Қараой ауылдарының су жүйелерін жаңғырту мен құрылыс жұмыстарына 13750,0 мың теңге қаражат игерілді. Боролдай, Қуйған, КазЦИК, Жаңа-Дәуір, Жаңа-Талап, Қоянқұс, Первомай, Қарасу ауылдарының су жүйелерін жаңғырту мен бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін ЖСҚ әзірлеуге қарастырылған 33494,0 мың теңге толығымен жұмсалынды.
         487041 «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы» бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде
-         Чапай ауылының кәріз жүйелерін күрделі жөндеу жұмыстарына-315314,7 мың теңге жұмсалынып 16 адам жұмыспен қамтылған;
-         Жауғашты ауылының кәріз жүйелерінің күрделі жөндеу жұмыстарына-75801,0 мың теңге игеріліп 39 адам жұмыспен қамтылған;
-         Өтеген батыр кентіндегі сү жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өткізуге 33911,0 мың теңге (РБ) және 3769 мың теңге(ОБ) игеріліп 5 адам жұмыспен қамтылған ;
-         Ауданның елді мекендерінде жолдардың күрделі жөндеу жұмыстарына ЖСҚ әзірлеуге 83498,0 мың теңге қаражат жұмсалынды.
       464026 «Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша» №3 орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізуге 137870,0 мың теңге қаражат жұмсалды.
                   Елді мекендерді көркейту үшін төмендегідей бағдарламалар бойынша қаражаттар игерілді:
          008  - бағдарламасы «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру» бойынша техникалық қызмет көрсетуіне 17 857,0 мың теңге , көшелерді жарықтандыруға яғни элекр қуатын тұтынуға – 20 411,0 мың тенге жұмсалынды.
           010  - бағдарламасы «Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқ азаматтарды жерлеу»  бойынша  78  мәйіт  жалпы сомасы 1 500,0  мың. теңгеге жерленді. Бір мәйітті жерлеуге кететін шығын 19 249 теңгені құрады.
          009 бағдарламасы «Елді мекендерді санитариясын қамтамасыз ету» бойынша ауданның 11 округінде 11 238,0 мың теңгеге қоқыс шығару жұмыстары жүргізілді  .
          011 бағдарламасы «Елді мекендерді аббаттандыру мен көгалдандыру»  бойынша- ауданның 11 ауылдық/кенттік округіне 25268,0 мың теңгеге 2014 жылы көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарын жүргізуге ЖСҚ дайындалды, 1987,0 мың теңгеге Өтеген батыр кентіндегі арық жүйесінің жұмысын жүргізуге ЖСҚ дайындалды және 324016,0 мың теңге жол жиектерін орнатуға, тротуарлар жасауға, балалар алаңын қоршауға  ауданның 3 елді мекенінде 11 балалар алаңын және 2 спорт алаңдары жасалынды. Боролдай кентінде-4 балалар алаңы, 1-спорт алаңы, Междуреченск ауылында 1- балалар алаңын, Өтеген батыр ауылында 6 балалар алаңы, 1- спорт алаңын орнатуға жұмсалды.
                8 функционалдық топ “Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік” бойынша  жоспарлаған 276919 мың теңге орнына , 276646,1 мың теңге орындалды, яғни 99,9 пайызға игерілді.
          003 бағдарламасы “Мәдени шараларды қолдау жұмыстары” бойынша ауданның 8 елді мекеніндегі  мәдениет үйлерінде, жалпы мәдени іс шаралар жүргізу үшін  52 232 мың теңгеге игерілді оның ішінде 750 мын Қараой мәдениет үйінің газбен қамтамасыз етуге ЖСҚ  әзірлеуге  жұмсалды.
        024 бағдарламасы бойынша Чапай ауылындағы  мәдениет үйінің  күрделі жөндеуіне 155923  мың теңге қарастырылып  толық игерілді .
        007 бағдарлама «Мемлекеттік тілді және Казақстандағы басқа да тілдерін дамыту»  бойынша 4 130 мың.тенге шығындалды.
        001 «Ақпарат,мемлекеттік нығайту және азаматтардың әлеуметтік саясатты жүзеге асыру қызметті»
бойынша 11 960 мың тенге игерілді, оның ішінде 5 000 мың тенге Мемлекеттік емес ұйымдарды қолдауға және 1 500 мың тенге «Елім-менің тағдырым»атты форумға жұмсалды.
         10 функционалдық топ “Ауыл, су,орман,балық шаруашылығы,жер қатынастары ” бойынша 148935,4 мың теңге орындалды немесе 99,9 пайызға орындалды.
           Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын қолдау шараларын іске асыру үшін 58 жас маман жағдайын көтеруге 7027,9 мың.тенге жұмсалды, яғни әр жас маманға жағдайын көтеруге-121,2 мың теңге қаражат бөлінді. Осы бағдарлама шеңберінде ауылға баратын жастарға кредиттен үй сатып алуға 77655,6 мың теңге қаражат орындалып 30 жас маманға бюджеттік кредит берілді (2588,5 мың теңге әр жас маманға).
473007  - «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды ұйымдастыруға  » бойынша 6500 мың теңге жұмсалынып 2850 жабайы жануарлар жойылды. 
473011 Эпизотикалық іс шараларды жүргізуге республикалық трансферттер есебінен 86326 мың теңге
         11 функционалдық топ «Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі»  бойынша 13038,4 мың теңге, 99,9%  қаражат құрылыс бөлімі мен қала құрылысы бөлімдерін ұстауға жұмсалынды.
       12 функционалдық топ “Көлік  және коммуникация” бойынша 316307,5 мың тенге жұмсалынып шығындар 100 пайызға орындалды . Оның ішінде 11  елді мекендерде 270 863,0 мың теңгеге 43 131 шаршы метр жолдарға  ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалынды, 1 шаршы метрге кететін шығын шамамен 6280 теңгені құрады.
         Жолдардың  қыстық  күтіміне 11 округ бойынша 35 000,0 мың теңге қаражат жұмсалды.
         Ауданның 11 округ бойынша 7812,0 мың теңгеге 2014 жылы жолдарға орта жөндеу жұмыстарын жасауға ЖСҚ дайындалды.    
        13 функционалдық топ “Басқалар бойынша шығындар-156391.0 мың теңге 100 пайызға игерілді.
123040 «Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша» ауданның №15,27,2,13,3,18,9 және 12 мектептерінің спорт алаңдарына ағымдағы жөндеу жұмыстары 50 456,0 мың қаржы жұмсалынды. 1 спорт алаңын жөдеуге  кеткен шығын 6 307,0 мың теңге. Сонымен қатар, ауданның 11 округінде жолдарға ағымдағы жөндеу жұмыстарына 100 000,0 мың теңге қаражат жұмсалды. Аудан бойынша 15 923 шаршы метр жол ағымдағы жөндеуден өтті. 1 шаршы метрге шамамен 6280 теңге жұмсалды.        
      14 функционалдық топ «Борышқа қызмет көрсету» бойынша жоғары тұрған бюджетен алған қарыздардың сыйақысын төлеуге- 0,5 мың теңге қаражат шығындалды
        15 функционалдық топ «Трансферттер»  бойынша шығындар-25921712,7 мың теңге игерілді.Оның ішінде бюджеттік алулар-25916398,0 мың теңге,нысаналы пайдаланылмаған трансферттер жоғары тұрған бюджетке -5314,7 мың теңгеге қайтарылды.
        16 функционалдық топ «Қарыздарды өтеу» бойынша төлем мерзімі тақаған кредиттерді жоғары бюджетке қайтаруға 106977,0 мың теңге және 2012 жылы пайдаланылмаған кредиттерді қайтаруға-0,1 мың теңге жұмсалынды.
          2012 жылғы Іле ауданы бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы түзетілген бюджет жоспарында қаралған 3805429,0 мың теңге , нақты орындалғаны 3796131,0 мың теңгені құрап, 99,8 пайызға игерілген, оның ішінде:
         - инвестициялық жобалар-жергілікті және республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үй құрылысы және білім беру объектілерін салу және реконструкциялау  , республикалық және жергілікті бюджеттен берілетін трансферттер есебінен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту ,сумен жабдықтау жүйесін дамыту, жергілікті бюджеттен ауыл шаруашылық объектілерін дамыту, республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен тұрғын-үй салуға жұмсалынды.
          Мемлекеттік мекемелердің еңбекақысы 2004 жылы 17 қаңтардағы №1284  Елбасы жарлығы «ҚР Ұлттық банк сметасы және мемлекеттік бюджет есебіндегі ҚР орган қызметкерлері еңбекақысының бірыңғай жүйесі туралы» және №1400 «Азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы» қаулысына сәйкес қызметкерлерді сыйақымен қамтамасыз ету қаржыландыру жоспарындағы үнемдеу арқылы түскен қаражат көлемінде мекемелер бастығының бұйрығы негізінде іске асырылған.
         Мемлекеттік мекемелерде жанар-жағар май материалдары спидометрдің көрсеткіштері бойынша автокөліктің шынайы жүрісін есепке алмағанда,100 км жүрген көліктер маркасы бойынша бензин шығынының бекітілген нормаларына сәйкес жүргізілді.
         2013 жылы ауданның мемлекеттік мекемелері бойынша  дебиторлық қарыз 9235,5 мың теңгені  дер кезінде тауарлардың жеткізілмеуі себебінен білім беру бөлімі бойынша құрады , кредиторлық берешек қозғалысында барлығы 16324,5 мың теңге, оның ішінде 900,0 мың теңге Іле ауданыныдағы №17 орта мектептің оқушылардың ыстық тағамына кеткен шығыннан қалыптасқан, 15422,1 мың теңге  мектепке дейінгі білім беру мекемелерін қаржыландыру бойынша төлемдер жоспарының жетіспеуінен қалыптасқан, 1,5 мың теңге  мектеп құрылыстарының  қосымша құн салығынан, 0,9  мың теңге Өтеген батыр кентіндегі 64 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысының қосымша құн салығынан қалыптасқан.
 
     «Ауданның қаржы бөлімі» ММ басшысы                   Қ.Бөпетаева